A “Saída de Estoque” se destina a dar baixa na quantidade de produtos utilizados, diminuindo assim a quantidade total de itens armazenados. Essa função se relaciona a itens já cadastrados no sistema.
Para dar baixa em itens já cadastrados, acesse “Estoque” >> “Saída de Estoque” >> “Nova saída“.
Na tela que irá se abrir (Novo movimento de estoque), insira a “Data” deste lançamento. Ao digitar o nome do produto, em “Descrição“, o sistema já irá apresentar todos os resultados relacionados; selecione o item que será utilizado. O sistema já irá apresentar o “Preço de venda” informado ao cadastrar o produto, no campo “Valor Unitário“; sendo necessário, é possível alterar este valor manualmente. Informe a “Quantidade” e selecione o “Paciente” ao qual a utilização/venda deste produto está relacionada. Lembrando que a baixa deste produto será vinculada a ficha do paciente, onde deverá ser realizado os lançamentos financeiros correspondentes. Informe o “Funcionário” devidamente cadastrado no sistema que está realizando tal lançamento.
Para concluir o “Saída de Estoque”, clique em “OK“. Para descartar, clique em “Cancelar“.
Após realizar a saída de quantidades de um produto, ela pode ser editada ou excluída do sistema. Para editar um lançamento já cadastrado, clique sobre ele na tela “Estoque” >> “Saída de Estoque“, faça as edições necessárias e clique em “OK“. Para exclui-lo, nessa mesma tela, clique em “Excluir“.
Para localizar os lançamentos de “Saída de Estoque“, é possível utilizar os filtros do campo “Pesquisar” e dos campos “De X a Y”, que podem ser utilizados em conjunto ou de forma separada. Assim, é possível filtrar os resultados apenas pelo nome do produto/ nome do paciente, utilizando o campo “Pesquisar“, pelo período de tempo compreendido entre as datas informadas (De X a Y) ou pelas duas opções simultaneamente.
Importante: ao realizar a saída de um produto, os lançamentos financeiros ficarão pendentes na aba “Pagamentos” da ficha do paciente. É necessário acessar a ficha do respectivo paciente >> aba “Pagamentos” >> para efetivar o recebimento dos valores, fazendo com que eles passem a compor o “Financeiro” do sistema.