A aba “Pagamentos” vincula todos os lançamentos financeiros registrados no sistema de determinado paciente a sua ficha.
Em primeiro lugar, são exibidos todos os lançamentos do dia (“Hoje“); são as pendências que ainda não foram contabilizadas efetivamente no “Financeiro“. Para que tais pendência passem a integrar o “Financeiro“, é necessário clicar em “Faturar item“.
Ao clicar em “Faturar item” uma nova tela de confirmação será exibida, permitindo alterar a “Data“, o “Valor” e, inclusive, “Parcelar” tal recebimento (ao parcelar, você vai definir o que efetivamente vai entrar no financeiro e o que vai ser pago adiante, que será lançado em “Contas a receber”). Ao clicar em “Continuar“, o recebimento será detalhado e, em caso de parcelas, deverão ser conferidas as datas de recebimento e os respectivos valores. Informações como o “Tipo” do lançamento (que podem ser previamente cadastrados em “Opções” >> “Cadastros“), “Descrição” e a “Conta” em que tais recebimentos serão registrados também podem ser alterados nessa tela.
Abaixo das pendências do dia, serão exibidas todas as “Contas a receber” vinculadas a esse paciente. E, logo em seguida, são listados todos lançamentos financeiros já realizados por esse paciente, na área denominada “Histórico“.